Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0019214
Monto de la Factura
₲ 862.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.466.417
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.287.314
Retención Renta
₲ 25.746.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211217
Monto Contrato
₲ 4.312.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.156.772.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.156.772.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY