Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036159
Monto de la Factura
₲ 102.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.384.178
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 153.135
Retención Renta
₲ 3.062.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211225
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.280.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.280.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY