Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 10.181.410
Nro. Solicitud de Transferencia
7838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.399.940
Retención DNCP
₲ 35.913
Retención IVA
₲ 277.675
Retención Renta
₲ 277.675
Multa
₲ 181.229
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214768
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.305.209.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.299.595.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404906
Nombre de la Licitación
CVE N° 91/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)