Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009691
Monto de la Factura
₲ 3.525.768
Nro. Solicitud de Transferencia
5405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.213
Retención DNCP
₲ 12.436
Retención IVA
₲ 96.157
Retención Renta
₲ 96.157
Multa
₲ 67.695
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214768
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.306.364.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.300.749.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404906
Nombre de la Licitación
CVE N° 91/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)