Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008174
Monto de la Factura
₲ 8.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.344.250
Retención DNCP
₲ 31.276
Retención IVA
₲ 241.827
Retención Renta
₲ 241.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214768
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.025.883.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.020.268.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404906
Nombre de la Licitación
CVE N° 91/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)