Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009641
Monto de la Factura
₲ 704.246.617
Nro. Solicitud de Transferencia
5933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.728.077
Retención DNCP
₲ 2.484.070
Retención IVA
₲ 19.206.726
Retención Renta
₲ 19.206.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214768
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.330.436.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.324.822.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404906
Nombre de la Licitación
CVE N° 91/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)