Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051628
Monto de la Factura
₲ 16.788.361
Nro. Solicitud de Transferencia
47208
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.798.611
Retención DNCP
₲ 59.217
Retención IVA
₲ 457.865
Retención Renta
₲ 457.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
67/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214296
Monto Contrato
₲ 203.011.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.934.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.914.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)