Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 456.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215763
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.309.866
Retención DNCP
₲ 1.670.583
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.401.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
791
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-222943
Monto Contrato
₲ 1.251.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.389.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.198.389.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419507
Nombre de la Licitación
CVE N° 47/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HISTOCOMPATIBILIDAD - MSPYBS - LCSP.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)