Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000338
Monto de la Factura
₲ 581.567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69156
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.339.265
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 868.011
Retención Renta
₲ 17.360.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211226
Monto Contrato
₲ 1.164.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.646.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.646.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY