Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002768
Monto de la Factura
₲ 25.877.696
Nro. Solicitud de Transferencia
26931
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.517.146
Retención DNCP
₲ 95.624
Retención IVA
₲ 369.681
Retención Renta
₲ 739.363
Multa
₲ 131.976
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
554
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-224182
Monto Contrato
₲ 31.430.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.763.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.763.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402262
Nombre de la Licitación
CVE 59/2021 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)