Datos del Pago
Nro. de Factura
015-003-0000053
Monto de la Factura
₲ 775.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41558
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.127.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.150.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211233
Monto Contrato
₲ 5.737.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.533.712.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.533.712.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY