Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004070
Monto de la Factura
₲ 1.470.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 21.000.000
Retención Renta
₲ 42.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211220
Monto Contrato
₲ 7.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.035.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.035.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY