Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0107209
Monto de la Factura
₲ 344.577.114
Nro. Solicitud de Transferencia
129999
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.568.602
Retención DNCP
₲ 1.336.959
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.337.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214961
Monto Contrato
₲ 5.953.471.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.745.993.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.993.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)