Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0410164
Monto de la Factura
₲ 73.273.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.615.493
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.093.531
Multa
₲ 2.564.576
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211219
Monto Contrato
₲ 892.457.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.897.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.897.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY