Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0403651
Monto de la Factura
₲ 54.955.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.110.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.570.149
Multa
₲ 274.776
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211219
Monto Contrato
₲ 892.457.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.897.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.897.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY