Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015595
Monto de la Factura
₲ 4.961.740
Nro. Solicitud de Transferencia
140815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.780
Retención DNCP
₲ 17.501
Retención IVA
₲ 135.320
Retención Renta
₲ 135.320
Multa
₲ 7.443
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214276
Monto Contrato
₲ 85.485.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.002.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.960.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)