Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006797
Monto de la Factura
₲ 72.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.603.429
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.038.857
Retención Renta
₲ 2.077.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211230
Monto Contrato
₲ 363.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.017.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.017.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY