Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006798
Monto de la Factura
₲ 181.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65317
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.008.571
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.597.143
Retención Renta
₲ 5.194.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211230
Monto Contrato
₲ 363.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.017.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.017.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY