Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101684
Monto de la Factura
₲ 30.135.550
Nro. Solicitud de Transferencia
126667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.358.922
Retención DNCP
₲ 106.296
Retención IVA
₲ 821.879
Retención Renta
₲ 821.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
70/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214779
Monto Contrato
₲ 97.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.219.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.219.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)