Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037016
Monto de la Factura
₲ 256.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65964
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.460.448
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 382.836
Retención Renta
₲ 7.656.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211216
Monto Contrato
₲ 755.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.644.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.644.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY