Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037013
Monto de la Factura
₲ 48.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65964
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.159.886
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 692.571
Retención Renta
₲ 1.385.143
Multa
₲ 242.400
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211216
Monto Contrato
₲ 755.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.644.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.644.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY