Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011883
Monto de la Factura
₲ 137.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.032.948
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.965.986
Retención Renta
₲ 3.931.971
Multa
₲ 688.095
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211231
Monto Contrato
₲ 8.585.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.213.953.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.213.953.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY