Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011556
Monto de la Factura
₲ 165.428.700
Nro. Solicitud de Transferencia
41517
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.338.899
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.363.267
Retención Renta
₲ 4.726.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211231
Monto Contrato
₲ 8.585.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.213.953.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.213.953.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY