Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010724
Monto de la Factura
₲ 67.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.969.308
Retención DNCP
₲ 236.662
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.829.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214543
Monto Contrato
₲ 906.438.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.401.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.401.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403801
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)