Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 1.129.934.788
Nro. Solicitud de Transferencia
25869
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.505.737
Retención DNCP
₲ 4.384.147
Retención IVA
Retención Renta
₲ 33.898.044
Multa
₲ 3.050.824
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
501/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-219815
Monto Contrato
₲ 5.427.051.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.232.069.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.232.069.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415644
Nombre de la Licitación
CVE N° 35/2022 ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)