Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 784.647.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41777
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.302.776
Retención DNCP
₲ 3.044.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.539.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
501/2022
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-219815
Monto Contrato
₲ 5.427.051.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.232.069.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.232.069.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415644
Nombre de la Licitación
CVE N° 35/2022 ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)