Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004811
Monto de la Factura
₲ 3.073.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68853
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.892.680
Retención DNCP
₲ 10.842
Retención IVA
₲ 83.834
Retención Renta
₲ 83.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CE N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23016-23-226747
Monto Contrato
₲ 28.281.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.272.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.808.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (Contingencia Influenza Aviar)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal