Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CE-11002-14-89805
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.466.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.466.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267607
Nombre de la Licitación
Renovación de guías de relaciones publicas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores