Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79804
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CE-11002-14-86783
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.990.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.990.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264313
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores