Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000013
Monto de la Factura
₲ 7.576.812
Nro. Solicitud de Transferencia
62038
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.576.812
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CE-11002-14-86698
Monto Contrato
₲ 7.576.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.205.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.205.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264318
Nombre de la Licitación
Inspección técnica vehícular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores