Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001160
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136678
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CE-12009-14-97140
Monto Contrato
₲ 535.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.904.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.904.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia