Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004500
Monto de la Factura
₲ 560.146.336
Nro. Solicitud de Transferencia
24548
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.146.336
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12009-14-95713
Monto Contrato
₲ 560.146.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.688.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.688.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281388
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia