Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 27.432.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.432.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12009-14-86319
Monto Contrato
₲ 68.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.251.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.251.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277086
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia