Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12009-14-97908
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.735.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.735.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277687
Nombre de la Licitación
CVEX 08 - SERVICIO DE DESAGOTE Y LIMPIEZA DE SALIDAS DE LAS CÁMARAS Y POZO CIEGOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia