Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004538
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.819
Retención DNCP
₲ 11.136
Retención IVA
₲ 85.227
Retención Renta
₲ 56.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CE-13005-15-106146
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290993
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados