Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 4.342.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.342.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-87802
Monto Contrato
₲ 687.019.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.553.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.553.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTE - STOCK 0
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)