Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011410
Monto de la Factura
₲ 2.664.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.654
Retención DNCP
₲ 9.494
Retención IVA
₲ 72.661
Retención Renta
₲ 48.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92178
Monto Contrato
₲ 94.885.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.164.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.164.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)