Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.260
Retención DNCP
₲ 11.831
Retención IVA
₲ 90.545
Retención Renta
₲ 60.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-103318
Monto Contrato
₲ 31.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.709.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.709.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282943
Nombre de la Licitación
Mant. y Reparación de Fotocopiadoras marca Xerox y Kónica Plurianual por Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma