Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000600
Monto de la Factura
₲ 5.368.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85464
Monto Contrato
₲ 6.493.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.226.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.226.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma