Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004295
Monto de la Factura
₲ 106.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119838
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-94463
Monto Contrato
₲ 465.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.999.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.999.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROPOFOL 10 MG/ML 1% INYECTABLE AMPOLLA - DECLARADO DESIERTO EN LA LPN N° 12/14.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)