Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005361
Monto de la Factura
₲ 1.245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92179
Monto Contrato
₲ 107.222.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.954.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.954.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)