Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 106.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73045
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2014
Fecha de la Transferencia
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
453/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-88635
Monto Contrato
₲ 106.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.636.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.636.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)