Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 5.492.750
Nro. Solicitud de Transferencia
64353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.492.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
441/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-88625
Monto Contrato
₲ 5.492.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.289.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.289.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)