Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 600.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85459
Monto Contrato
₲ 638.419.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.755.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.755.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma