Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007601
Monto de la Factura
₲ 407.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.169.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85465
Monto Contrato
₲ 1.017.019.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.307.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.307.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma