Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000190
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85472
Monto Contrato
₲ 371.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.158.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.158.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma