Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.407
Retención DNCP
₲ 1.025
Retención IVA
₲ 7.841
Retención Renta
₲ 5.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92449
Monto Contrato
₲ 10.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.558.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)