Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 2.908.470
Nro. Solicitud de Transferencia
6036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.539
Retención DNCP
₲ 10.365
Retención IVA
₲ 79.322
Retención Renta
₲ 52.881
Multa
₲ 4.363
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92928
Monto Contrato
₲ 342.439.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.476.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.476.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR DE GAS PLASMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma