Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 30.154.950
Nro. Solicitud de Transferencia
28447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.676.809
Retención DNCP
₲ 107.461
Retención IVA
₲ 822.408
Retención Renta
₲ 548.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92928
Monto Contrato
₲ 342.439.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.476.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.476.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR DE GAS PLASMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma