Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 28.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.311.247
Retención DNCP
₲ 102.344
Retención IVA
₲ 783.245
Retención Renta
₲ 522.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92928
Monto Contrato
₲ 342.439.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.476.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.476.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR DE GAS PLASMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma